| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000779
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Totais: | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
.png)
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