CPF/CNPJ:
00067631142300
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
016061
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
225155/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA NA 14ºCIBM/CBMMA, NA CIDADE DE CAROLINA - MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001880 | 16/11/2021 | 2.998,53 | 2.998,53 | 2.998,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA NA 14ºCIBM/CBMMA, NA CIDADE DE CAROLINA - MA.
|
2021NE001880 | 16/11/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 232_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002120, 190111-00001 2021NL006635
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2021NE002120 | 31/12/2021 | -1,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA NA 14ºCIBM/CBMMA, NA CIDADE DE CAROLINA - MA.
|
2021NL005687 | 16/11/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 232_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002120, 190111-00001 2021NL006635
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2021NE002120 | 31/12/2021 | 0,00 | -1,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074411 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 232_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002120, 190111-00001 2021NL006635
|
2021NE002120 | 31/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -1,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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