| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000765
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000766
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000769
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000982
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Totais: | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
.png)
+
