Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2021NE000154
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
Totais: | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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