CPF/CNPJ:
00050766570304
Emissão:
12/05/2021
Plano Interno:
011715
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
84879/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com Pagamento de Diária com Militar, fora do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000500 | 12/05/2021 | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar, fora do Estado.
|
2021NE000500 | 12/05/2021 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar, fora do Estado.
|
2021NL001831 | 12/05/2021 | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023047 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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