CPF/CNPJ:
00049407635368
Emissão:
14/09/2021
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
175905/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA ZE DOCA-MA PARA MINSITRAR TREINAMENTO EL ALDEIA INDIGENA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001385 | 14/09/2021 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA ZE DOCA-MA PARA MINSITRAR TREINAMENTO EL ALDEIA INDIGENA.
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2021NE001385 | 14/09/2021 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA ZE DOCA-MA PARA MINSITRAR TREINAMENTO EL ALDEIA INDIGENA.
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2021NL004678 | 14/09/2021 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055537 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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