| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000735
Dt. Emissão: Descrição: Despesa para custear pagamento de diária com Militar dentro do Estado. |
1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
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2021NE001127
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa com Diarias de Militar dentro do Estado referente a viagem para os municipios de Cururupu, Guimarães, Mirinzal, Porto Rico, Central, Cedral, Serrano, Bacuri e Apicun Açu para entregar os Cartões do Programa Minha Casa Melhor do Governo do Maranhão. |
1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
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2021NE001245
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE001456
Dt. Emissão: Descrição: seguiu viagem para a cidade de são joão dos patos, passagem franca, lagoa do mato, são francisco do maranhão, barão de grajau e buriti bravo - ma. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
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