CPF/CNPJ:
00048815730397
Emissão:
22/02/2021
Plano Interno:
016061
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
30006/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Adiantamento para custear despesa com Serviço de Terceiros para o Centro Odontologico/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000110 | 22/02/2021 | 3.991,02 | 3.991,02 | 3.991,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento para custear despesa com Serviço de Terceiros para o Centro Odontologico/CBMMA.
|
2021NE000110 | 22/02/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 234_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002114, 190111-00001 2021NL006629
|
2021NE002114 | 31/12/2021 | -8,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento para custear despesa com Serviço de Terceiros para o Centro Odontologico/CBMMA.
|
2021NL000164 | 22/02/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 234_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002114, 190111-00001 2021NL006629
|
2021NE002114 | 31/12/2021 | 0,00 | -8,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003835 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 234_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002114, 190111-00001 2021NL006629
|
2021NE002114 | 31/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -8,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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