CPF/CNPJ:
00035196688315
Emissão:
14/09/2021
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
171695/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA-DF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001384 | 14/09/2021 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA-DF.
|
2021NE001384 | 14/09/2021 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA-DF.
|
2021NL004677 | 14/09/2021 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055537 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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