CPF/CNPJ:
00035196688315
Emissão:
02/03/2021
Plano Interno:
011715
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
35089/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000134 | 02/03/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2021NE000134 | 02/03/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2021NL000313 | 02/03/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006062 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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