CPF/CNPJ:
00026901528353
Emissão:
21/05/2021
Plano Interno:
011775
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
92021/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000547 | 21/05/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2021NE000547 | 21/05/2021 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2021NL001942 | 21/05/2021 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025575 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
