CPF/CNPJ:
00026891298334
Emissão:
09/11/2021
Plano Interno:
016074
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
219881/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
DESPESA COM ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO NO 5ºBBM/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001683 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO NO 5ºBBM/CBMMA.
|
2021NE001683 | 09/11/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 235_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002108, 190111-00001 2021NL006621
|
2021NE002108 | 31/12/2021 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO NO 5ºBBM/CBMMA.
|
2021NL005459 | 09/11/2021 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 235_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002108, 190111-00001 2021NL006621
|
2021NE002108 | 31/12/2021 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071293 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 235_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002108, 190111-00001 2021NL006621
|
2021NE002108 | 31/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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