CPF/CNPJ:
00024299839315
Emissão:
06/10/2021
Plano Interno:
015510
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Abono Permanência
Processo:
83119/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIFERENÇA ABONO PERMANENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 83119/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001559 | 06/10/2021 | 15.490,73 | 15.490,73 | 15.490,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIFERENÇA ABONO PERMANENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 83119/2019
|
2021NE001559 | 06/10/2021 | 15.490,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIFERENÇA ABONO PERMANENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 83119/2019
|
2021NL005146 | 06/10/2021 | 0,00 | 15.490,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081240 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.100,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006374 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.390,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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