Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000783
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
Totais: | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
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