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NOTA DE EMPENHO 2021NE000337

Favorecido

WILLIAM RONALD SOUSA SILVA
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00002890946312

Emissão:

15/04/2021

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

64309/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Bom Jardim-MA, Governador Newton Belo-MA, São João do Caru-MA, Tufilandia-MA, Igarape do Meio-MA e Monção-MA para entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000337 15/04/2021 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Bom Jardim-MA, Governador Newton Belo-MA, São João do Caru-MA, Tufilandia-MA, Igarape do Meio-MA e Monção-MA para entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor.
2021NE000337 15/04/2021 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Bom Jardim-MA, Governador Newton Belo-MA, São João do Caru-MA, Tu
2021NL001040 15/04/2021 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB016246 16/04/2021 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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