| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000926
Dt. Emissão: Descrição: Despesa para custear pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2021NE001176
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2021NE001949
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Ajuda de Custo. |
1.116,44 | 1.116,44 | 1.116,44 |
|
2021NE002028
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 3.636,44 | 3.636,44 | 3.636,44 |
.png)
+
