CPF/CNPJ:
00002707734365
Emissão:
27/09/2021
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
187410/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001472 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado.
|
2021NE001472 | 27/09/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIDO O NUMERO DO CPF ESTÁ ERRADO.
|
2021NE001485 | 27/09/2021 | -320,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
