CPF/CNPJ:
00002572039311
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
011715
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
229155/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE002024 | 19/11/2021 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado.
|
2021NE002024 | 19/11/2021 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado.
|
2021NL005737 | 19/11/2021 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075509 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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