CPF/CNPJ:
00002572039311
Emissão:
02/06/2021
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
100460/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000627 | 02/06/2021 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado.
|
2021NE000627 | 02/06/2021 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado.
|
2021NL002129 | 02/06/2021 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028613 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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