CPF/CNPJ:
00001832084396
Emissão:
19/02/2021
Plano Interno:
011715
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
27197/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com Diária de Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº 07 de 18/01/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000062 | 19/02/2021 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Diária de Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº 07 de 18/01/2021.
|
2021NE000062 | 19/02/2021 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Diária de Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº 07 de 18/01/2021.
|
2021NL000114 | 19/02/2021 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003821 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
