CPF/CNPJ:
00001273466195
Emissão:
15/04/2021
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
64295/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Alcantara-MA, Bequimão-MA, Palmeirandia-MA, Perimirim-MA, São Bento-MA, Bacurituba-MA, Cajapio-MA, São Vicente de Ferrer-MA, Olinda Nova-MA e São João Batista-MA para entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000330 | 15/04/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Alcantara-MA, Bequimão-MA, Palmeirandia-MA, Perimirim-MA, São Bento-MA, Bacurituba-MA, Cajapio-MA, São Vicente de Ferrer-MA, Olinda Nova-MA e São João Batista-MA para entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor.
|
2021NE000330 | 15/04/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Alcantara-MA, Bequimão-MA, Palmeirandia-MA, Perimirim-MA, São Ben
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2021NL001034 | 15/04/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016247 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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