CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
011849
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
32838/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR, NAS UNIDADES POLICIAIS SEDIADAS NA REGIÃO DA GRANDE ILHA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 . 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000074 | 01/02/2021 | 68.702,00 | 68.702,00 | 68.702,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR, NAS UNIDADES POLICIAIS SEDIADAS NA REGIÃO DA GRANDE ILHA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 . 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017-PMMA.
|
2021NE000074 | 01/02/2021 | 84.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 74, motivo saldo de empenho.
|
2021NE000916 | 28/06/2021 | -15.631,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR, NAS UNIDADES POLICIAIS SEDIADAS NA REGIÃO DA GRAN
|
2021NL001208 | 18/03/2021 | 0,00 | 31.381,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR, NAS UNIDADES POLICIAIS SEDIADAS NA REGIÃO DA GRANDE ILHA DUR
|
2021NL001640 | 20/04/2021 | 0,00 | 37.321,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000848 | 22/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.267,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010670 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.113,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001140 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.533,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017584 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.787,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
