CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
011878
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
112565/20
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA, CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000270 | 01/02/2021 | 1.197,60 | 1.132,74 | 1.132,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA, CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000270 | 01/02/2021 | 1.197,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERNET MÓVEL ( MODENS) A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA, CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 20
|
2021NL001624 | 14/04/2021 | 0,00 | 161,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 270 REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA, MÊS ABRIL/21.
|
2021NL002209 | 27/05/2021 | 0,00 | 161,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA, CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021-MÊS 05/2021
|
2021NL002871 | 28/06/2021 | 0,00 | 161,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA, CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021 - MÊS JUNHO/2
|
2021NL003348 | 20/07/2021 | 0,00 | 161,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA, CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NL003811 | 23/08/2021 | 0,00 | 161,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA, CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NL003808 | 23/08/2021 | 0,00 | 161,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR A MENOR
|
2021NL003809 | 23/08/2021 | 0,00 | -161,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA, CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NL004695 | 23/09/2021 | 0,00 | 161,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA, CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NL005424 | 28/10/2021 | 0,00 | 161,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017584 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 161,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031596 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 161,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039528 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 161,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048829 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 161,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056848 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 161,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065979 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 161,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075114 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 161,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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