CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
112565/20
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA,CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000201 | 01/02/2021 | 126.014,00 | 107.087,55 | 107.087,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA,CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000201 | 01/02/2021 | 319.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 201/21.
|
2021NE001841 | 03/11/2021 | -193.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA,CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021. [11/03/2021 15:51] PERÍOD
|
2021NL000983 | 11/03/2021 | 0,00 | 3.996,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA,CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021, MÊS DE FEVEREIRO . [25/03
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2021NL001266 | 25/03/2021 | 0,00 | 8.890,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA,CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NL001620 | 14/04/2021 | 0,00 | 8.838,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 201REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA, MÊS ABRIL/21.
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2021NL002215 | 27/05/2021 | 0,00 | 10.249,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA,CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021-MÊS 05/2021
|
2021NL002869 | 28/06/2021 | 0,00 | 10.899,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA,CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021-
|
2021NL003349 | 20/07/2021 | 0,00 | 10.832,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA,CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021. [24/08/2021 17:10] MÊS JU
|
2021NL003817 | 23/08/2021 | 0,00 | 10.699,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA,CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021 -
|
2021NL004693 | 23/09/2021 | 0,00 | 10.643,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA,CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021.
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2021NL005490 | 09/11/2021 | 0,00 | 10.846,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA,CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021.- MÊS OUTUBRO
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2021NL005720 | 16/11/2021 | 0,00 | 10.582,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL A SEREM EMPREGADOS EM TODA PMMA,CONTRATO 35/20, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NL006650 | 13/12/2021 | 0,00 | 10.607,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009430 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.996,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015892 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.890,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017584 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.838,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031596 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.249,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039528 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.899,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048829 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.832,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056848 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.699,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065979 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.643,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075124 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.846,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085330 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.607,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085279 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.582,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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