CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
286099/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho para custear despesas com prestação de serviço de telefonia móvel ,referente ao contrato 04/16 aditivo 04/2020, de 01 a 19 /jan/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000136 | 01/02/2021 | 5.994,36 | 5.994,36 | 5.994,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para custear despesas com prestação de serviço de telefonia móvel ,referente ao contrato 04/16 aditivo 04/2020, de 01 a 19 /jan/21.
|
2021NE000136 | 01/02/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do saldo de empenho estimativo n° 136 , pois o valor liquidado foi de 5.994,36 ( NL 1210) , conforme processo de pagamento n° 36464/2021 .
|
2021NE001179 | 13/08/2021 | -4.005,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para custear despesas com prestação de serviço de telefonia móvel ,referente ao contrato 04/16 aditivo 04/2020, de 02 a 19 /jan/2021
|
2021NL001210 | 18/03/2021 | 0,00 | 5.994,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010670 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.994,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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