CPF/CNPJ:
09649438000170
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
011889
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ração Animal
Processo:
102.515/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍO ANIMAL ( RAÇÃO EQUINA, FENO E SAL MINERAL ) PARA MANUTENÇÃO DO PLATEL DO 1° REGIMENTO DE POLICIA MONTADA DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, EXERCÍCIO 2021. CONTRATO 25/2020 PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000050 | 29/01/2021 | 824.999,04 | 824.999,04 | 824.999,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍO ANIMAL ( RAÇÃO EQUINA, FENO E SAL MINERAL ) PARA MANUTENÇÃO DO PLATEL DO 1° REGIMENTO DE POLICIA MONTADA DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, EXERCÍCIO 2021. CONTRATO 25/2020 PMMA.
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2021NE000050 | 29/01/2021 | 824.999,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍO ANIMAL ( RAÇÃO EQUINA, FENO E SAL MINERAL ) PARA MANUTENÇÃO DO PLATEL DO 1° REGI
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2021NL000562 | 15/02/2021 | 0,00 | 137.499,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍO ANIMAL ( RAÇÃO EQUINA, FENO E SAL MINERAL ) PARA MANUTENÇÃO DO PLATEL DO 1° REGI
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2021NL001268 | 25/03/2021 | 0,00 | 68.749,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RAÇÃO EQUINA, FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLATEL DO 1° REGIMENTO DE POLICIA MONTADA D
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2021NL001711 | 03/05/2021 | 0,00 | 68.749,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍO ANIMAL ( RAÇÃO EQUINA, FENO E SAL MINERAL ) PARA MANUTENÇÃO DO PLA
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2021NL002256 | 21/05/2021 | 0,00 | 68.749,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO RAÇÃO EQUINA, FENO E SAL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PLATEL DO 1° REGIMENTO DE POLICIA MONTADA DA POLICIA MILITAR
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2021NL002799 | 21/06/2021 | 0,00 | 68.749,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍO ANIMAL ( RAÇÃO EQUINA, FENO E SAL MINERAL ) PARA MANUTENÇÃO DO PLATEL DO 1° REGIMENTO D
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2021NL003160 | 16/07/2021 | 0,00 | 68.749,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DANFE 154. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍO ANIMAL ( RAÇÃO EQUINA, FENO E SAL MINERAL ) PARA MANUTENÇÃO DO PLATEL DO 1° REGIMENTO DE PO
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2021NL003515 | 03/08/2021 | 0,00 | 68.749,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍO ANIMAL ( RAÇÃO EQUINA, FENO E SAL MINERAL ) PARA MANUTENÇÃO DO
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2021NL004457 | 13/09/2021 | 0,00 | 68.749,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 0195210/2021, REFERENTE A DESPESA COM RAÇÃO EQUINA, FENO E SAL MINERAL, MÊS OUTUBRO.
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2021NL004823 | 07/10/2021 | 0,00 | 68.749,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 0216016/2021, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍO ANIMAL ( RAÇÃO EQUINA, FENO E SAL MINERAL ) PARA MA
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2021NL005471 | 04/11/2021 | 0,00 | 68.749,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍO ANIMAL ( RAÇÃO EQUINA, FENO E SAL MINERAL ) PARA MANUTENÇÃO DO PLATEL DO 1° REGIM
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2021NL006549 | 01/12/2021 | 0,00 | 68.749,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004980 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 137.499,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013023 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.749,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022107 | 11/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.749,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029394 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.749,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035489 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.749,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040346 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.749,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048009 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.749,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058891 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.749,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065979 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.749,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075120 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.749,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085317 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.749,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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