CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
011848
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Processo:
107739/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com prestação de serviços de pessoa jurídica especializada na realização de outsourcing de impressão: cópia, digitalização departamental, incluindo a disponibilização de equipamentos novos, lacrados, de primeiro uso e em linha de fabricação, os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com a substituição de peças e suprimentos excetuando papel, sistema de gerenciamento e contabilização de impressões e cópias para PMMA. ref. meses de JANEIRO A SETEMBRO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000070 | 01/02/2021 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviços de pessoa jurídica especializada na realização de outsourcing de impressão: cópia, digitalização departamental, incluindo a disponibilização de equipamentos novos, lacrados, de primeiro uso e em linha de fabricação, os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com a substituição de peças e suprimentos excetuando papel, sistema de gerenciamento e contabilização de impressões e cópias para PMMA. ref. meses de JANEIRO A SETEMBRO DE 2021
|
2021NE000070 | 01/02/2021 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho, término do contrato.
|
2021NE001722 | 20/10/2021 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviços de pessoa jurídica especializada na realização de outsourcing de impressão: cópia, digitalizaç
|
2021NL000959 | 10/03/2021 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO E COPIAS, MES DE FEVEREIRO/2021. FATURA 373/2021
|
2021NL001511 | 30/03/2021 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com prestação de serviços de pessoa jurídica especializada na realização de outsourcing de impressão: cópia, digitalização departamental, inc
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2021NL001539 | 08/04/2021 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa relativa à prestação de serviços de impressão e cópias para PMMA durante o mês de ABRIL do ano corrente , Processo de pagamen
|
2021NL002186 | 26/05/2021 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviços de pessoa jurídica especializada na realização de outsourcing de impressão: cópia, digitalizaç
|
2021NL002459 | 09/06/2021 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa relativa a prestação de serviços de impressão e cópias para PMMA, durante o mês de JUNHO de 2021 , conforme Processo de pagamen
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2021NL003164 | 16/07/2021 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSAO E COPIAS, JULHO/21. PROC 150191/2021. FATURA N 534/2021
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2021NL003569 | 10/08/2021 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS- MÊS AGOSTO/2021
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2021NL004469 | 15/09/2021 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIquidação do processo 203558/2021, referente a prestação de serviço de outsourcing de impressão, setembro.
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2021NL005025 | 15/10/2021 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009430 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015892 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031592 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031615 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040353 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048829 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058891 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067586 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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