CPF/CNPJ:
08148154000137
Emissão:
21/09/2021
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
120564/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
AV. BEIRA MAR, 175, CENTRO,
Municipio:
BARREIRINHAS
Estado:
MA
CEP:
65590000
Contratação de empresa especializada no preparo, transportee fornecimnto de refeições prontas e acondicionadas para o 2º Batalhão de Polícia Militar de Turismo, sediada no municÍpio de Barreirinhas - MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001467 | 21/09/2021 | 86.383,33 | 65.682,00 | 65.682,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada no preparo, transportee fornecimnto de refeições prontas e acondicionadas para o 2º Batalhão de Polícia Militar de Turismo, sediada no municÍpio de Barreirinhas - MA.
|
2021NE001467 | 21/09/2021 | 259.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho devido o Princípio Orçamentário da Anualidade.
|
2021NE001626 | 15/10/2021 | -172.766,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO MUNICIPIO BARREIRINHAS- MÊS SETEMBRO/2021
|
2021NL004864 | 13/10/2021 | 0,00 | 19.578,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO COM ALIMENTAÇÃO, MUNICIPIO BARRERINHAS - MÊS AGOSTO/2021
|
2021NL004863 | 13/10/2021 | 0,00 | 4.098,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada no preparo, transportee fornecimnto de refeições prontas e acondicionadas para o 2º Batalhão de Polícia Militar
|
2021NL005641 | 10/11/2021 | 0,00 | 21.562,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada no preparo, transportee fornecimnto de refeições prontas e acondicionadas para o 2º Batalhão de Polícia Militar
|
2021NL006640 | 07/12/2021 | 0,00 | 20.444,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065979 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.676,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075124 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.562,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085317 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.444,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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