CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
011882
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
131996/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, ,MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000211 | 01/02/2021 | 18.082,28 | 18.082,28 | 18.082,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, ,MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE.
|
2021NE000211 | 01/02/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial do saldo para suprir necessidades orçamentaria da UG.
|
2021NE002402 | 17/12/2021 | -2.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de emepnho, encerramento de exercício financeiro.
|
2021NE002468 | 30/12/2021 | -4.222,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa ref ao fornecimento de passagens terrestres emitidas entre os meses de julho e agosto , conforme processo de pagamento n° 155420
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2021NL004019 | 03/09/2021 | 0,00 | 12.272,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, ,MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS D
|
2021NL004697 | 23/09/2021 | 0,00 | 4.123,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao fornecimento de passagens terrestres durante o mês de novembro de 2021 , conforme processo de pagamento n° 239416
|
2021NL006555 | 06/12/2021 | 0,00 | 1.686,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056848 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.272,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065994 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.123,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085317 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.686,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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