CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
011842
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Soldo
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PPMMA, JANEIRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000114 | 29/01/2021 | 133.927,01 | 133.927,01 | 133.927,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PPMMA, JANEIRO/2021
|
2021NE000114 | 29/01/2021 | 133.927,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PPMMA, JANEIRO/2021
|
2021NL000246 | 29/01/2021 | 0,00 | 133.927,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001435 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 46.871,68 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000199 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.611,82 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000325 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.890,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000334 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.989,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000229 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.266,71 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000250 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.220,71 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000329 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.064,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000234 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.064,68 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000230 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.090,86 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000197 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.056,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000203 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.956,91 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000226 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.541,57 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000254 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.910,73 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000241 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.672,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000195 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.632,81 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000204 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.212,05 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000209 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.040,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000330 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 948,66 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000331 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 948,66 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000253 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,55 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000247 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 564,52 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000228 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 196,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000240 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 195,11 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000236 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000207 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 139,17 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000194 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 127,13 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000244 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 124,23 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000193 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 94,21 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000201 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 88,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000242 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 75,90 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000231 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000238 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 32,30 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000273 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | -948,66 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000270 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | -5.064,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000233 | 08/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.890,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000235 | 08/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 948,66 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000232 | 08/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 511,19 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000271 | 08/02/2021 | 0,00 | 0,00 | -948,66 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000272 | 08/02/2021 | 0,00 | 0,00 | -14.890,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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