CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
011861
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, JANEIRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000061 | 01/02/2021 | 117.316,00 | 117.316,00 | 117.316,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, JANEIRO/2021
|
2021NE000061 | 01/02/2021 | 10.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação total da NE 61por erro no laçamento
|
2021NE000110 | 01/02/2021 | -10.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, FEVEREIRO/2021
|
2021NE000286 | 26/02/2021 | 11.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, MARÇO/2021
|
2021NE000437 | 30/03/2021 | 10.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, ABRIL/2021
|
2021NE000636 | 30/04/2021 | 11.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, MAIO/2021
|
2021NE000813 | 28/05/2021 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL, VALE TRANSPORTE, JUNHO/2021
|
2021NE000978 | 30/06/2021 | 9.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, julho/2021
|
2021NE001137 | 30/07/2021 | 11.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, agosto/2021
|
2021NE001386 | 31/08/2021 | 11.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL CIVIL PMMA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE MÊS 09/21
|
2021NE001580 | 30/09/2021 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, outubro/2021
|
2021NE001833 | 29/10/2021 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, novembro/2021 - vale transporte
|
2021NE002265 | 30/11/2021 | 11.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal CIVIL ativo da pmma, dezembro/2021
|
2021NE002496 | 22/12/2021 | 6.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, JANEIRO/2021
|
2021NL000020 | 01/02/2021 | 0,00 | 10.552,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: data lançamento incorreta.
|
2021NL000231 | 01/02/2021 | 0,00 | -10.552,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, FEVEREIRO/2021
|
2021NL000862 | 26/02/2021 | 0,00 | 11.144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, MARÇO/2021
|
2021NL001329 | 30/03/2021 | 0,00 | 10.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, ABRIL/2021
|
2021NL001873 | 30/04/2021 | 0,00 | 11.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, MAIO/2021
|
2021NL002311 | 28/05/2021 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, JUNHO/2021
|
2021NL002947 | 30/06/2021 | 0,00 | 9.504,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, JULHO/2021
|
2021NL003480 | 30/07/2021 | 0,00 | 11.144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, AGOSTO/2021
|
2021NL004043 | 31/08/2021 | 0,00 | 11.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, SETEMBRO/2021
|
2021NL004753 | 30/09/2021 | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, OUTUBRO/2021
|
2021NL005410 | 29/10/2021 | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, novembro/2021
|
2021NL006589 | 30/11/2021 | 0,00 | 11.588,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, DEZEMBRO/2021
|
2021NL007397 | 22/12/2021 | 0,00 | 6.684,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007786 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.144,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014429 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.692,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022240 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030030 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037763 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.504,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046645 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.144,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054485 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064006 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071872 | 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083803 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.588,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092043 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.684,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091906 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.684,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007466 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -6.684,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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