CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
011844
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FÉRIAS, JANEIRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000059 | 01/02/2021 | 70.247,07 | 70.247,07 | 70.247,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FÉRIAS, JANEIRO/2021
|
2021NE000059 | 01/02/2021 | 8.111,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da NE 59 por lançamento de data incorreto
|
2021NE000108 | 01/02/2021 | -8.111,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, FEVEREIRO/2021
|
2021NE000284 | 26/02/2021 | 1.811,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, MARÇO/2021
|
2021NE000435 | 30/03/2021 | 8.143,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, ABRIL/2021
|
2021NE000634 | 30/04/2021 | 1.885,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL, FÉRIAS, JUNHO/2021
|
2021NE000976 | 01/06/2021 | 16.417,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, férias, julho/2021
|
2021NE001135 | 30/07/2021 | 1.800,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FÉRIAS, AGOSTO/2021
|
2021NE001384 | 31/08/2021 | 1.916,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL PMMA, REFERENTE A FERIAS MÊS 09/21
|
2021NE001588 | 30/09/2021 | 1.123,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, férias, outubro/2021
|
2021NE001831 | 29/10/2021 | 1.073,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, férias, dezembro/2021
|
2021NE002490 | 22/12/2021 | 36.075,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FÉRIAS, JANEIRO/2021
|
2021NL000018 | 01/02/2021 | 0,00 | 8.111,17 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: data lançamento incorreta.
|
2021NL000233 | 01/02/2021 | 0,00 | -8.111,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FÉRIAS, FEVEREIRO/2021
|
2021NL000860 | 26/02/2021 | 0,00 | 1.811,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FÉRIAS, MARÇO/2021
|
2021NL001327 | 30/03/2021 | 0,00 | 8.143,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FÉRIAS, ABRIL/2021
|
2021NL001871 | 30/04/2021 | 0,00 | 1.885,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FÉRIAS, JUNHO/2021
|
2021NL002935 | 30/06/2021 | 0,00 | 16.417,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FÉRIAS, JULHO/2021
|
2021NL003476 | 30/07/2021 | 0,00 | 1.800,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FÉRIAS, AGOSTO/2021
|
2021NL004040 | 31/08/2021 | 0,00 | 1.916,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FÉRIAS, SETEMBRO/2021
|
2021NL004750 | 30/09/2021 | 0,00 | 1.123,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FÉRIAS, OUTUBRO /2021
|
2021NL005408 | 29/10/2021 | 0,00 | 1.073,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, FÉRIAS, DEZEMBRO/2021
|
2021NL007395 | 22/12/2021 | 0,00 | 36.075,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007786 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.811,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014429 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.143,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022240 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.885,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037763 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.417,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046645 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054485 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.916,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063555 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.123,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071872 | 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.073,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092043 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 36.075,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091906 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 36.075,70 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007464 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -36.075,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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