CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
011842
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Pessoal Militar Reformado Contratado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização da folha de pessoal contratado da pmma, janeiro/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000055 | 01/02/2021 | 1.001.483,17 | 1.001.483,17 | 1.001.483,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, janeiro/2021
|
2021NE000055 | 01/02/2021 | 91.026,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação por erro no lançamento da data na NE 55
|
2021NE000112 | 01/02/2021 | -91.026,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, VENCIMENTO, FEVEREIRO/2021
|
2021NE000288 | 26/02/2021 | 91.026,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, MARÇO/2021
|
2021NE000439 | 30/03/2021 | 91.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, ABRIL/2021
|
2021NE000638 | 30/04/2021 | 91.045,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, MAIO/2021 -
|
2021NE000825 | 28/05/2021 | 91.045,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, MES JUNHO/2021
|
2021NE000984 | 30/06/2021 | 91.045,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, VENCIMENTO, JULHO/2021
|
2021NE001139 | 30/07/2021 | 91.045,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, AGOSTO/2021
|
2021NE001354 | 31/08/2021 | 91.045,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, setembro/2021
|
2021NE001612 | 30/09/2021 | 91.045,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, outubro/2021
|
2021NE001835 | 29/10/2021 | 91.045,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, NOVEMBRO/2021
|
2021NE002267 | 30/11/2021 | 91.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, dezembro/2021
|
2021NE002492 | 22/12/2021 | 91.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, janeiro/2021
|
2021NL000022 | 01/02/2021 | 0,00 | 91.026,87 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: data lançamento incorreta.
|
2021NL000229 | 01/02/2021 | 0,00 | -91.026,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, FEVEREIRO/2021
|
2021NL000864 | 26/02/2021 | 0,00 | 91.026,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, MARÇO/2021
|
2021NL001331 | 30/03/2021 | 0,00 | 91.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, ABRIL/2021
|
2021NL001875 | 30/04/2021 | 0,00 | 91.045,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, MAIO/2021
|
2021NL002327 | 28/05/2021 | 0,00 | 91.045,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, JUNHO/2021
|
2021NL002967 | 30/06/2021 | 0,00 | 91.045,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, JULHO/2021
|
2021NL003490 | 30/07/2021 | 0,00 | 91.045,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, AGOSTO/2021
|
2021NL004038 | 31/08/2021 | 0,00 | 91.045,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, setembro/2021
|
2021NL004881 | 30/09/2021 | 0,00 | 91.045,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, outubro/2021
|
2021NL005415 | 29/10/2021 | 0,00 | 91.045,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, novembro/2021
|
2021NL006591 | 30/11/2021 | 0,00 | 91.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, janeiro/2021
|
2021NL007402 | 22/12/2021 | 0,00 | 91.045,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007786 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 91.026,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014432 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 91.045,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022221 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 91.045,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030514 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 91.045,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037990 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 91.045,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046638 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 91.045,90 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003550 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -91.045,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047337 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 91.045,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054482 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 91.045,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064228 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 91.045,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071872 | 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 91.045,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083803 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 91.045,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092041 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 91.045,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091904 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 91.045,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007441 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -91.045,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
