CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
017031
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Premiação Pecuniária - Apreensão de Armas de
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, arpreensão de arma, janeiro/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000051 | 29/01/2021 | 898.691,59 | 898.691,59 | 898.691,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, arpreensão de arma, janeiro/2021
|
2021NE000051 | 29/01/2021 | 61.699,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, apreensão de armas de fogo, março/2021
|
2021NE000524 | 30/03/2021 | 147.798,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, ARMA DE FOGO, ABRIL/2021
|
2021NE000626 | 30/04/2021 | 85.607,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MAIO/2021 - ARPREENÇÃO DE ARMA
|
2021NE000819 | 28/05/2021 | 43.799,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, APREENSÃO DE ARMA, JUNHO/2021
|
2021NE000969 | 30/06/2021 | 75.499,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, APREENSÃO DE ARMA, JULHO/2021
|
2021NE001127 | 30/07/2021 | 51.149,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AGOSTO/2021 - APREENSÃO ARMA DE FOGO
|
2021NE001358 | 31/08/2021 | 102.098,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, apreensão de arma de fogo, mes 09/2021
|
2021NE001583 | 30/09/2021 | 68.249,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, apreensão de arma de fogo, outubro/2021
|
2021NE001822 | 29/10/2021 | 124.040,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MES NOVEMBRO/2021 - APREEN. DE ARMA DE FOGO
|
2021NE002251 | 30/11/2021 | 95.549,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, APREENSÃOA DE ARMA DE FOGO, DEZEMBRO/2021
|
2021NE002483 | 22/12/2021 | 43.199,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, arpreensão de arma, janeiro/2021
|
2021NL000255 | 29/01/2021 | 0,00 | 61.699,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, arpreensão de arma, janeiro/2021
|
2021NL000011 | 01/02/2021 | 0,00 | 61.699,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: data lançamento incorreta.
|
2021NL000240 | 01/02/2021 | 0,00 | -61.699,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, arpreensão de arma, MARÇO/2021
|
2021NL001506 | 30/03/2021 | 0,00 | 147.798,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, arpreensão de arma, abril/2021
|
2021NL001863 | 30/04/2021 | 0,00 | 85.607,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, arpreensão de arma, maio/2021
|
2021NL002321 | 28/05/2021 | 0,00 | 43.799,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, arpreensão de arma, JUNHO/2021
|
2021NL002922 | 30/06/2021 | 0,00 | 75.499,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, apreensão de arma de fogo, JULHO/2021
|
2021NL003479 | 30/07/2021 | 0,00 | 51.149,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, arpreensão de arma, AGOSTO/2021
|
2021NL004026 | 31/08/2021 | 0,00 | 102.098,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, arpreensão de arma, setembro/2021
|
2021NL004758 | 30/09/2021 | 0,00 | 68.249,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, arpreensão de arma, OUTUBRO/2021
|
2021NL005389 | 29/10/2021 | 0,00 | 124.040,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, arpreensão de arma, novembro/2021
|
2021NL006581 | 30/11/2021 | 0,00 | 95.549,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, arpreensão de arma, DEZEMBRO/2021
|
2021NL007388 | 22/12/2021 | 0,00 | 43.199,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001432 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 61.699,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014427 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 147.798,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022240 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 85.607,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030030 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.799,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037991 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 75.499,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046640 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 51.149,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054582 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 102.098,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063554 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.249,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071860 | 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 124.040,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085918 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 95.549,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092043 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.199,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091906 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.199,67 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007457 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -43.199,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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