CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
011860
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000044 | 29/01/2021 | 35.091.850,00 | 35.091.850,00 | 35.091.850,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, JANEIRO/2020
|
2021NE000044 | 29/01/2021 | 2.842.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, FEVEREIRO/2021
|
2021NE000278 | 26/02/2021 | 2.847.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MARÇO/2021
|
2021NE000427 | 30/03/2021 | 2.842.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MARÇO/2021
|
2021NE000431 | 30/03/2021 | 22.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, ABRIL/2021
|
2021NE000628 | 30/04/2021 | 2.865.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MAIO/2021 - AUX ALIMENTAÇÃO
|
2021NE000821 | 28/05/2021 | 3.115.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, AUX ALIMENTAÇÃO, JUNHO/2021
|
2021NE000971 | 30/06/2021 | 2.882.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, JULHO/2021
|
2021NE001129 | 30/07/2021 | 2.908.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AGOSTO/2021 - AUX ALIMENTAÇÃO
|
2021NE001360 | 31/08/2021 | 2.926.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularizaação da folha de pessoal militar ativo, aux alimentação, mes 09/2021
|
2021NE001589 | 30/09/2021 | 3.097.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux alimentação, outubro/2021
|
2021NE001824 | 29/10/2021 | 2.910.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MES NOVEMBRO/2021 - AUX ALIMENTAÇÃO
|
2021NE002253 | 30/11/2021 | 3.106.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux alimentação, dezembro/2021
|
2021NE002484 | 22/12/2021 | 2.723.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, JANEIRO/2020
|
2021NL000257 | 29/01/2021 | 0,00 | 2.842.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, JANEIRO/2020
|
2021NL000013 | 01/02/2021 | 0,00 | 2.842.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: data lançamento incorreta.
|
2021NL000238 | 01/02/2021 | 0,00 | -2.842.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, FEVEREIRO/2020
|
2021NL000855 | 26/02/2021 | 0,00 | 2.847.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MARÇO/2020
|
2021NL001322 | 30/03/2021 | 0,00 | 2.864.910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, abril/2020
|
2021NL001865 | 30/04/2021 | 0,00 | 2.865.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, maio/2020
|
2021NL002323 | 28/05/2021 | 0,00 | 3.115.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, JUNHO/2020
|
2021NL002926 | 30/06/2021 | 0,00 | 2.882.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, JULHO/2020
|
2021NL003483 | 30/07/2021 | 0,00 | 2.908.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, AGOSTO/2020
|
2021NL004029 | 31/08/2021 | 0,00 | 2.926.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, SETEMBRO/2020
|
2021NL004760 | 30/09/2021 | 0,00 | 3.097.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, OUTUBRO/2020
|
2021NL005391 | 29/10/2021 | 0,00 | 2.910.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, novembro/2020
|
2021NL006583 | 30/11/2021 | 0,00 | 3.106.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, DEZEMBRO/2020
|
2021NL007390 | 22/12/2021 | 0,00 | 2.723.290,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001432 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.842.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007783 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.847.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014427 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.864.910,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022240 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.865.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030030 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.115.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037991 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.882.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046640 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.908.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054582 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.926.950,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063554 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.097.440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071860 | 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.910.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085918 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.106.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092043 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.723.290,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091906 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.723.290,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007459 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.723.290,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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