CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
011847
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, JANEIRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000043 | 29/01/2021 | 2.182.270,89 | 2.182.270,89 | 2.182.270,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, JANEIRO/2021
|
2021NE000043 | 29/01/2021 | 273.903,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL POR ERRO NO VALOR INFORMADO DA NE 043
|
2021NE000048 | 29/01/2021 | -61.699,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, OUTRAS DESPESAS, FEVEREIRO/2021
|
2021NE000277 | 26/02/2021 | 171.907,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL, MARÇO/2021
|
2021NE000426 | 30/03/2021 | 172.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL, ABRIL/2021
|
2021NE000627 | 30/04/2021 | 172.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MAIO/2021 - OUTRAS DESPESAS
|
2021NE000820 | 28/05/2021 | 172.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, OUTRAS DESPESAS, JUNHO/2021
|
2021NE000970 | 30/06/2021 | 174.803,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, JULHO/2021
|
2021NE001128 | 30/07/2021 | 167.520,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, AGOSTO/2021 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2021NE001359 | 31/08/2021 | 180.872,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, mes setembro/2021
|
2021NE001585 | 30/09/2021 | 192.868,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, outras despesas de pessoal, outubro/2021
|
2021NE001823 | 29/10/2021 | 185.742,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MES NOVEMBRO/2021 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2021NE002252 | 30/11/2021 | 183.820,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, DEZEMBRO/2021
|
2021NE002482 | 22/12/2021 | 195.606,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, JANEIRO/2021
|
2021NL000256 | 29/01/2021 | 0,00 | 212.204,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, JANEIRO/2021
|
2021NL000012 | 01/02/2021 | 0,00 | 212.204,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: data lançamento incorreta.
|
2021NL000239 | 01/02/2021 | 0,00 | -212.204,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, FEVEREIRO/2021
|
2021NL000854 | 26/02/2021 | 0,00 | 171.907,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, MARÇO/2021
|
2021NL001321 | 30/03/2021 | 0,00 | 172.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, abril/2021
|
2021NL001864 | 30/04/2021 | 0,00 | 172.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, maio/2021
|
2021NL002322 | 28/05/2021 | 0,00 | 172.035,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, JUNHO/2021
|
2021NL002923 | 30/06/2021 | 0,00 | 174.803,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, JULHO/2021
|
2021NL003481 | 30/07/2021 | 0,00 | 167.520,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, AGOSTO/2021
|
2021NL004027 | 31/08/2021 | 0,00 | 180.872,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, setembro/2021
|
2021NL004759 | 30/09/2021 | 0,00 | 192.868,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, OUTUBRO/2021
|
2021NL005390 | 29/10/2021 | 0,00 | 185.742,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, novembro/2021
|
2021NL006582 | 30/11/2021 | 0,00 | 183.820,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, DEZEMBRO/2021
|
2021NL007389 | 22/12/2021 | 0,00 | 195.606,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001432 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 212.204,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007783 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 171.907,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014427 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 172.470,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022240 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 172.420,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030515 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 172.035,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037991 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 174.803,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046640 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 167.520,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054582 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 180.872,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063554 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 192.868,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071860 | 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 185.742,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085918 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 183.820,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092043 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 195.606,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091906 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 195.606,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007458 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -195.606,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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