CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
011845
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gratificação Local Especial
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000042 | 29/01/2021 | 48.810.076,06 | 48.810.076,06 | 48.810.076,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, JANEIRO/2020
|
2021NE000042 | 29/01/2021 | 4.036.162,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, FEVEREIRO/2021
|
2021NE000276 | 26/02/2021 | 3.857.832,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MARÇO/2021
|
2021NE000425 | 30/03/2021 | 3.790.031,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, ABRIL/2021
|
2021NE000625 | 30/04/2021 | 3.850.654,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MAIO/2021 - GRATIFICAÇÕES
|
2021NE000818 | 28/05/2021 | 3.880.716,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, GRATIFICAÇÕES, JUNHO/2021
|
2021NE000968 | 30/06/2021 | 3.989.672,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, JULHO/2021
|
2021NE001126 | 30/07/2021 | 3.943.486,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AGOSTO, 2021 - GRATIFICAÇÃO
|
2021NE001357 | 31/08/2021 | 3.864.919,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, mes setembro/2021
|
2021NE001575 | 30/09/2021 | 3.945.812,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, gratificações, outubro/2021
|
2021NE001868 | 29/10/2021 | 3.885.065,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MES NOVEMBRO/2021 - gratificações
|
2021NE002250 | 30/11/2021 | 5.638.757,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, gratificação, dezembro/2021
|
2021NE002495 | 22/12/2021 | 4.126.965,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, JANEIRO/2020
|
2021NL000254 | 29/01/2021 | 0,00 | 4.036.162,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, JANEIRO/2020
|
2021NL000010 | 01/02/2021 | 0,00 | 4.036.162,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: data lançamento incorreta.
|
2021NL000241 | 01/02/2021 | 0,00 | -4.036.162,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, FEVEREIRO/2020
|
2021NL000853 | 26/02/2021 | 0,00 | 3.857.832,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MARÇO/2020
|
2021NL001320 | 30/03/2021 | 0,00 | 3.790.031,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, abril/2020
|
2021NL001862 | 30/04/2021 | 0,00 | 3.850.654,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, maio/2020
|
2021NL002320 | 28/05/2021 | 0,00 | 3.880.716,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, JUNHO/2020
|
2021NL002921 | 30/06/2021 | 0,00 | 3.989.672,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, JULHO/2020
|
2021NL003477 | 30/07/2021 | 0,00 | 3.943.486,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, AGOSTO/2021
|
2021NL004025 | 31/08/2021 | 0,00 | 3.864.919,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, setembro/2020
|
2021NL004757 | 30/09/2021 | 0,00 | 3.945.812,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, outubro/2020
|
2021NL005455 | 29/10/2021 | 0,00 | 3.885.065,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, novembro/2020
|
2021NL006580 | 30/11/2021 | 0,00 | 5.638.757,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, DEZEMBRO/2020
|
2021NL007386 | 22/12/2021 | 0,00 | 4.126.965,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001432 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.036.162,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007783 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.857.832,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014427 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.790.031,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022240 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.850.654,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030515 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.880.716,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037991 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.989.672,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046640 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.943.486,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054582 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.864.919,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063554 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.945.812,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071860 | 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.885.065,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085918 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.638.757,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092043 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.126.965,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091906 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.126.965,25 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007455 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -4.126.965,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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