CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
280476/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada ( STFC) para PMMA, referente ao 3° termo aditivo do contrato n° 5/2019 , exercício 2021.__OBS: PROCESSO N° 189.596/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000140 | 01/02/2021 | 19.000,00 | 5.594,42 | 5.594,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada ( STFC) para PMMA, referente ao 3° termo aditivo do contrato n° 5/2019 , exercício 2021.__OBS: PROCESSO N° 189.596/2020.
|
2021NE000140 | 01/02/2021 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada ( STFC) para PMMA, referente ao 3° term
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2021NL000994 | 12/03/2021 | 0,00 | 579,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de despesa referente a serviços de telefonia fixa, durante o periodo de 01.03.21 a 31.03.21, conf proc 56648/2021. fatura 42680
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2021NL001513 | 06/04/2021 | 0,00 | 560,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada ( STFC) para PMMA, referente ao 3° term
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2021NL002163 | 17/05/2021 | 0,00 | 563,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada ( STFC) para PMMA, referente ao 3° term
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2021NL002460 | 09/06/2021 | 0,00 | 571,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a serviços de telefonia fixa, durante o período 01/06 a 30/06/2021 , conforme Processo de pagamento n° 127660/2021 .
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2021NL003162 | 16/07/2021 | 0,00 | 561,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. FATURA 43070. PROC 145992/2021
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2021NL003565 | 04/08/2021 | 0,00 | 548,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada ( STFC) para PMMA, referente ao 3° term
|
2021NL004269 | 14/09/2021 | 0,00 | 546,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de despesa referente ao serviço de telefonia fixa, mes de setembro/2021. conf proc 197072/2021. fatura 43236
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2021NL004819 | 06/10/2021 | 0,00 | 550,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada ( STFC) para PMMA, referente ao 3° t
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2021NL005488 | 05/11/2021 | 0,00 | 555,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada ( STFC) para PMMA, referente ao 3° term
|
2021NL006633 | 06/12/2021 | 0,00 | 556,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009509 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 579,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015892 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 560,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031615 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 571,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031592 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 563,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040346 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 561,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048829 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 548,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056848 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 546,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065979 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 550,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075124 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 555,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085317 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 556,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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