CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
280476/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada ( STFC) para PMMA, referente ao 2° termo aditivo do contrato n° 5, período de 1 à 30 de janeiro 2021. ,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000139 | 01/02/2021 | 566,43 | 566,43 | 566,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada ( STFC) para PMMA, referente ao 2° termo aditivo do contrato n° 5, período de 1 à 30 de janeiro 2021. ,
|
2021NE000139 | 01/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000357 | 15/03/2021 | -433,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada ( STFC) para PMMA, referente ao 2° term
|
2021NL000560 | 19/02/2021 | 0,00 | 566,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009430 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 566,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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