CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
08/10/2021
Plano Interno:
011848
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Processo:
167832/21
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear prestação de serviços: serviços de impresão,cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras,software de gerenciamento,tonner,revelador,peças e manutenção para PMMA,contrato 15/21, exercício 2021 referente aos meses out/nov e dez.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001608 | 08/10/2021 | 43.575,00 | 29.050,00 | 29.050,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear prestação de serviços: serviços de impresão,cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras,software de gerenciamento,tonner,revelador,peças e manutenção para PMMA,contrato 15/21, exercício 2021 referente aos meses out/nov e dez.
|
2021NE001608 | 08/10/2021 | 43.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 239518/2021, referente a serviços de impresão,cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras,software de gerenciamento
|
2021NL006542 | 30/11/2021 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 239568/2021, referente a prestação de serviços de impresão,cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras,software de g
|
2021NL006543 | 30/11/2021 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085317 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.525,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085330 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
