CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
228712/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS NO VALOR DE R$ 90.000,00 E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) NO VALOR DE R$ 28.632,00 PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS DEZEMBRO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002167 | 18/11/2021 | 118.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS NO VALOR DE R$ 90.000,00 E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) NO VALOR DE R$ 28.632,00 PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS DEZEMBRO/2021.
|
2021NE002167 | 18/11/2021 | 118.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO Nº 2167.__CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS NO VALOR DE R$ 90.000,00 E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) NO VALOR DE R$ 28.632,00 PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS DEZEMBRO/2021.
|
2021NE002234 | 30/11/2021 | 60.040,89 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do reforço do empenho de ordem.
|
2021NE002433 | 20/12/2021 | -60.040,89 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
