CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
03/11/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
215069/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS NO VALOR DE R$60.000,00 E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) NO VALOR DE R$ 60.000,00 PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS NOVEMBRO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001865 | 03/11/2021 | 59.959,46 | 59.959,46 | 59.959,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS NO VALOR DE R$60.000,00 E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) NO VALOR DE R$ 60.000,00 PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS NOVEMBRO/2021.
|
2021NE001865 | 03/11/2021 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2021NE002231 | 30/11/2021 | -60.040,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 215069/2021, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS. BASE
|
2021NL006066 | 30/11/2021 | 0,00 | 45.247,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 215069/2021, REFERENRTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO). BASE ADMINISTRATIVA DA R
|
2021NL006070 | 30/11/2021 | 0,00 | 14.711,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085330 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 59.959,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
