CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/07/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
141769/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS NO VALOR DE R$ 630.000,00, E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) NO VALOR DE R$ 320.000,00 PARA AS VIATURAS DA PMMA DA BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS AGOSTO/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001081 | 30/07/2021 | 1.046.322,46 | 1.046.322,46 | 1.046.322,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS NO VALOR DE R$ 630.000,00, E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) NO VALOR DE R$ 320.000,00 PARA AS VIATURAS DA PMMA DA BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS AGOSTO/21.
|
2021NE001081 | 30/07/2021 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1081,PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS NO VALOR DE R$ 100.000,00, PARA AS VIATURAS DA PMMA DA BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS AGOSTO/21.
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2021NE001292 | 31/08/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMEPNHO ESTIMATIVO
|
2021NE001469 | 21/09/2021 | -3.677,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DA PMMA DA BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA, MÊS AGOSTO/21.
|
2021NL004253 | 02/09/2021 | 0,00 | 745.083,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PARA AS VIATURAS DA PMMA DA BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS AGOSTO/21.
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2021NL004254 | 02/09/2021 | 0,00 | 301.239,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056848 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.046.322,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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