CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/07/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
141848/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS NO VALOR DE R$60.000,00( SESSENTA MIL REAIS) E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS AGOSTO/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001079 | 30/07/2021 | 44.838,63 | 44.838,63 | 44.838,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS NO VALOR DE R$60.000,00( SESSENTA MIL REAIS) E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS AGOSTO/21.
|
2021NE001079 | 30/07/2021 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMEPNHO ESTIMATIVO
|
2021NE001468 | 21/09/2021 | -45.161,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS NO VALOR DE R$60.000,00( SESSENTA MIL REAIS)
|
2021NL004260 | 13/09/2021 | 0,00 | 28.987,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA A BASE ADM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROC ADM 141848 /2021 .
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2021NL004262 | 13/09/2021 | 0,00 | 28.987,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA BASE ADM , MÊS DE AGOSTO, CONFORME PROC 141848/2021.
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2021NL004263 | 13/09/2021 | 0,00 | 15.851,09 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Competência da CE incorreta .
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2021NL004261 | 13/09/2021 | 0,00 | -28.987,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056848 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 44.838,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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