CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
02/07/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
118256/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ,PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS JULHO/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000949 | 02/07/2021 | 1.019.539,62 | 1.019.539,62 | 1.019.539,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ,PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS JULHO/21.
|
2021NE000949 | 02/07/2021 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO Nº 949, DO CONRATO Nº 017/2020-PMMA REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ,PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS JULHO/21.
|
2021NE001078 | 30/07/2021 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO EMPENHO ESTIMATIVO, NE 949.__CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ,PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS JULHO/21.
|
2021NE001149 | 04/08/2021 | -460,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MÊS JULHO/21. PROC 118256/2021 E 140479/2021
|
2021NL003558 | 04/08/2021 | 0,00 | 668.588,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS JULHO/21. PROC 118256/2021 E 140479/2021.
|
2021NL003560 | 04/08/2021 | 0,00 | 350.951,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048829 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.019.539,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
