CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
02/07/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
118107/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PEÇAS E SERVIÇOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS JULHO/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000943 | 02/07/2021 | 44.602,19 | 44.602,19 | 44.602,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PEÇAS E SERVIÇOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS JULHO/21.
|
2021NE000943 | 02/07/2021 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO EMPENHO ESTIMATIVO, NE 943.__CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PEÇAS E SERVIÇOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS JULHO/21.
|
2021NE001150 | 05/08/2021 | -19.397,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA, MÊS JULHO/21. NF 39734816
|
2021NL003545 | 05/08/2021 | 0,00 | 30.136,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS JULHO/21. NF 39734801
|
2021NL003547 | 05/08/2021 | 0,00 | 14.466,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS JULHO/21.
|
2021NL003553 | 05/08/2021 | 0,00 | 14.466,06 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO NL 3547, PARA ACERTO DE ATESTADOR DA DESPESA NA CE 1094.
|
2021NL003552 | 05/08/2021 | 0,00 | -14.466,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048829 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 44.602,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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