CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/03/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
33182
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ,PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS MARÇO/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000342 | 11/03/2021 | 828.643,71 | 828.643,71 | 828.643,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ,PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS MARÇO/21.
|
2021NE000342 | 11/03/2021 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO Nº 342, REFERENTE A DESPESA COM GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL MES DE MARÇO/2021, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA DAL CONFORME OFICIO 110/2021/APROV/DAL - PROC 54399/2021 QUE TRATA DE SALDO EM ABERTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA.
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2021NE000421 | 31/03/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 342 motivo saldo de empenho.
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2021NE000919 | 28/06/2021 | -71.356,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa Nota de Empenho 342, Processo 33182/2021, ref. serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíve
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2021NL001549 | 13/04/2021 | 0,00 | 549.854,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR despesa Nota de Empenho 342, Processo 33182/2021, ref. fornecimento de peças e serviços__( manutenção) para as viaturas da Região Metropoli
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2021NL001551 | 13/04/2021 | 0,00 | 219.751,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ,PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOL
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2021NL001550 | 13/04/2021 | 0,00 | 46.624,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR despesa Nota de Empenho 342, Processo 33182/2021, ref. serviço de gerenciamento e taxa de administração de combustíveis e derivados para a
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2021NL001552 | 13/04/2021 | 0,00 | 12.412,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015892 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 828.643,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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