CPF/CNPJ:
02743288000110
Emissão:
08/03/2021
Plano Interno:
011887
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
028099/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO , 1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N° 02/2019. PERÍODO : MARÇO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000297 | 08/03/2021 | 188.000,00 | 169.200,00 | 169.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO , 1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N° 02/2019. PERÍODO : MARÇO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 2021.
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2021NE000297 | 08/03/2021 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO , 1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N° 02/2
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2021NL001540 | 08/04/2021 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO , 1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CON
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2021NL001909 | 10/05/2021 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021
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2021NL002543 | 15/06/2021 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO , 1° TERMO ADITIVO REFER
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2021NL003032 | 05/07/2021 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO , 1° TERMO ADITIVO REFER
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2021NL003562 | 10/08/2021 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO , 1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CON
|
2021NL004256 | 10/09/2021 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO - MÊS SETEMBRO/2021
|
2021NL004821 | 08/10/2021 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO , 1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONT
|
2021NL005612 | 05/11/2021 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO , 1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CO
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2021NL006565 | 03/12/2021 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015892 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023311 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031615 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039528 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048829 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056848 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065979 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075120 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085317 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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