CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
03/11/2021
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
211699/21
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER211205/21 DESPESA COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIAO DE CURURUPU-MA,NOVEMBRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001843 | 03/11/2021 | 7.506,00 | 7.506,00 | 7.506,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER211205/21 DESPESA COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIAO DE CURURUPU-MA,NOVEMBRO/2021
|
2021NE001843 | 03/11/2021 | 9.007,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento da saldo da nota de empenho, motivo nota menor.
|
2021NE002272 | 13/12/2021 | -1.501,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER211205/21 DESPESA COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIAO DE CURURUPU-MA,NOVEMBRO/2021
|
2021NL006637 | 10/12/2021 | 0,00 | 7.506,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085317 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.506,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
