CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
02/08/2021
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
141744/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIAO DA GRANDE ILHA DA PMMA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001121 | 02/08/2021 | 272.382,70 | 272.382,70 | 272.382,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIAO DA GRANDE ILHA DA PMMA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO.
|
2021NE001121 | 02/08/2021 | 290.000,40 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO
|
2021NE001456 | 13/09/2021 | -17.617,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIAO DA GRANDE ILHA DA PMMA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 D
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2021NL004250 | 10/09/2021 | 0,00 | 272.382,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056848 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 272.382,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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